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內部審核控制程序

發布日期：2019-11-01 16:33:33 【字體: 大中小】

　1目的

實施內部審核，驗證管理處的各項管理活動和有關結果是否達到規定的目標，形成自我完善機制，確保管理處質量、環境和職業健康安全管理體系有效運行。

2 適用范圍

適用于管理處內部審核工作的控制。

3 職責

3.1 管理者代表組織、領導內部審核工作。

3.2 政工科為內部審核的負責部門,審核組具體實施內部審核。

3.3 各科室、單位配合內審工作，并負責對指出的問題進行整改。

4 工作程序

4.1 年度審核計劃

為保持內部審核活動的持續性，政工科根據管理體系的實際運行狀況，每年年初編制年度審核計劃，經管理者代表審核后報處長批準。

4.2 審核頻次及要求

內部審核為滾動審核，每季組織一次，與管理處的季度檢查相結合，每12個月至少完成一次完整的滾動；如遇特殊情況（如外審前需要全面審核時），管理者代表報處長同意后，可適時安排臨時審核。

4.3 審核準備

4.3.1每次審核（季度檢查）時，由處長任命審核組長和審核成員。審核組成員應由具備內審員資格的人員組成。

4.3.2 審核組長編制審核實施計劃，經處長批準后，由政工科在審核（檢查）開始前一周通知到各受審核部門和單位。審核計劃的主要內容包括：

1) 審核目的、范圍；

2) 審核依據；

3) 審核組的組成；

4) 審核日程安排和審核分工安排（審核員不參加本部門的審核）；

5) 審核注意事項。

4.3.3 組長組織審核員熟悉有關審核文件，編制檢查表。

4.4 審核實施

4.4.1 首次會議

由審核組長主持召開，管理處領導、各被審核部門和單位負責人、審核組成員及有關人員參加，會議主要內容是：

1) 明確審核的目的和范圍；

2) 重申審核計劃；

3) 介紹審核程序和方法；

4) 協調審核日程。

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